西藏自治区365bet体育在线网址_365体育网址备用_365bet官网投注公安交通管理局

2021年度部门决算

2022 年 12 月 2 日

目 录

第一部分 西藏自治区365bet体育在线网址_365体育网址备用_365bet官网投注公安交通管理局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区365bet体育在线网址_365体育网址备用_365bet官网投注公安交通管理局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏自治区365bet体育在线网址_365体育网址备用_365bet官网投注公安交通管理局2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区365bet体育在线网址_365体育网址备用_365bet官网投注公安交通管理局概况

一、部门决算单位构成  

纳入西藏自治区365bet体育在线网址_365体育网址备用_365bet官网投注公安交通管理局2021年度部门决算编制范围的单位包括本级一个一级预算单位构成。  

二、部门职责和机构设置  

（一）部门职责。  

西藏自治区365bet体育在线网址_365体育网址备用_365bet官网投注公安交通管理局，主要履行下_列职责：  

西藏自治区365bet体育在线网址_365体育网址备用_365bet官网投注公安交通管理局作为指导全区公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作的职能部门，主要职责是：研究拟定全区道路交通管理法律法规、规章和规定；组织和指导全区公安机关维护城乡道路交通秩序、预防道路交通事故、开展交通安全宣传教育和驾驶人考核发证工作；组织和指导全区较大以上道路交通事故处理工作；负责全区警用车辆管理工作；指导全区公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责全区交警队伍建设及业务培训工作；承办上级业务部门和厅领导交办的其他事项。长期以来，交管局按照中央政策和相关法律法规开展工作，为维护社会稳定、社会长治久安、预防和减少道路交通事故、保障道路交通畅通有序，为社会经济又好又快跨越式发展做好本职工作。  

（二）部门机构设置。  

1.机构设置情况  

365bet体育在线网址_365体育网址备用_365bet官网投注交管局为正处级单位，下设4个副处级机构为秩序管理支队、事故对策支队、车辆管理支队、格尔木支队；6个正科级机构为综合科、科技支队、法宣科、公共安全保卫支队、事故鉴定中心、高速公路管理支队。  

2.人员情况  

365bet体育在线网址_365体育网址备用_365bet官网投注交管局编制数为52人（含驻青海省格尔木交警支队人员），2021年12月实有人数52人（局机关41人，格尔木交警支队11人），离退休人员36人（退休人员已统一移交人社厅进行管理），长期赡养人员9人，公益性岗位人员12人，聘用残疾人员1人，车辆编制12辆，现有车辆9辆，缺编3辆。  

第二部分  

西藏自治区365bet体育在线网址_365体育网址备用_365bet官网投注公安交通管理局2021年度部门决算表  

（详见附表1-9）  

第三部分  

西藏自治区365bet体育在线网址_365体育网址备用_365bet官网投注公安交通管理局2021年度部门决算数据说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

1.收入决算情况说明  

365bet体育在线网址_365体育网址备用_365bet官网投注交管局2021年度一般公共预算财政拨款总额6,470.82万元（年初预算收入3,408.23万元+上年结转574.66万元+年中追加2,709.02万元-当年调减指标221.09万元），2020年度收入总额5,021.30万元，增加1,449.52万元，增长28.87%。增加主要原因：在执行过程中，追加经费2,709.02万元，一是人员经费，工资福利及社保缴费177.47万元及干部职工体检费11.89万元；二是项目经费，西藏自治区道路交通管理智能卡口系统建设345.11万元、供氧加湿项目质保金13.82万元、西藏自治区365bet体育在线网址_365体育网址备用_365bet官网投注公安交通指挥中心建设1,605.21万元及全区车驾管综合业务监管平台建设555.52万元。  

在执行过程中，调减指标221.09万元，具体为：基本工资1.52万元、公用经费57.94万元、人员经费27.06万元、其他对个人家庭补助40.44万元及项目支出94.12万元。  

2.支出决算情况说明  

365bet体育在线网址_365体育网址备用_365bet官网投注交管局2021年度支出总额5,728.07万元，2020年度支出总额4,050.90万元，比2020年支出增加1,677.17万元，增加41.40%，支出增加的主要原因为：预算执行中，追加经费，西藏自治区道路交通管理智能卡口系统建设345.11万元、供氧加湿项目质保金13.82万元及西藏自治区365bet体育在线网址_365体育网址备用_365bet官网投注公安交通指挥中心建设1,605.21万元项目支出。  

365bet体育在线网址_365体育网址备用_365bet官网投注交管局2021年度结转742.75万元（道路交通管理业务费84.71万元、西藏自治区365bet体育在线网址_365体育网址备用_365bet官网投注公安交通指挥中心建设102.51万元、年末追加全区车驾管综合业务监管平台建设555.52万元）。  

二、收入决算情况说明  

365bet体育在线网址_365体育网址备用_365bet官网投注交管局2021年度一般公共预算财政拨款总额6,470.82万元（年初预算收入3,408.23万元+上年结转574.66万元+年中追加2,709.02万元-当年调减指标221.09万元），2020年度收入总额5,021.30万元，增加1,449.52万元，增长28.87%。增加主要原因：在执行过程中，追加人员经费及项目经费2,709.02万元。  

_{1.人员经费收入}1,687.39万元，占2021年度收入的26.08%，具体包括工资、津贴补贴及奖金、养老保险、医疗费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金及对个人家庭补助等费用。  

_{2.日常公用经费收入206.40万元，占2021年度收入3.19%，}具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、工会经费等。  

_{3.项目收入4,577.03万元，}占2021年度收入_70.73%，道路交通管理业务费、道路交通事故处理经费、道路交通管理运维、干部培训费、信息系统维保、网络租赁、智能卡口链路租赁、互联网交通安全综合服务管理平台升级改造、西藏自治区互联网12123语音平台升级改造、西藏自治区365bet体育在线网址_365体育网址备用_365bet官网投注公安交通指挥中心建设、全区车驾管综合业务监管平台建设等项目。

三、支出决算情况说明  

365bet体育在线网址_365体育网址备用_365bet官网投注交管局2021年度支出总额5,728.07万元，2020年度支出总额4,050.90万元，比2020年支出增加1,677.17万元，增加41.40%，支出增加的主要原因为：预算执行中，追加经费，西藏自治区道路交通管理智能卡口系统建设345.11万元、供氧加湿质保金13.82万元、西藏自治区365bet体育在线网址_365体育网址备用_365bet官网投注公安交通指挥中心建设1,605.21万元项目支出。  

_1.人员经费支出1,687.39万元，占2021年度实际支出28.87%。主要用于365bet体育在线网址_365体育网址备用_365bet官网投注交管局在职民警工资发放、休假探亲费发放、单位部分社保缴费及公积金公积金缴费等。具体包括工资、津贴补贴及奖金、养老保险、医疗费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金及对个人家庭补助等费用。较2020年度人员经费支出1,484.44万元，增加202.95万元，增长13.67%，主要原因：工资津贴补贴调整、民警职级晋升及在职民警及退休干部职工体检费。  

_{2.日常公用经费支出206.40万元，占2021年度实际支出3.60%。主要用于365bet体育在线网址_365体育网址备用_365bet官网投注交管局单位正常运转，}预防和减少道路交通事故，保障道路交通畅通有序发生差旅费，公务用车运行维护费等。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、工会经费等。较2020年度日常公用经费支出249.80万元，减少43.3万元，减低17.37%，主要原因：公务用车运行维护费及差旅费支出减少。  

_{3.项目支出3,834.28万元，}占2021年度实际支出66.94_{%。具体包括}道路交通管理业务费、道路交通事故处理经费、道路交通管理运维、干部培训费、信息系统维保、网络租赁、智能卡口链路租赁、互联网交通安全综合服务管理平台升级改造、西藏自治区互联网12123语音平台升级改造、西藏自治区365bet体育在线网址_365体育网址备用_365bet官网投注公安交通指挥中心建设等项目。较2020年度项目支出2,337.44万元，增加1,496.84万元，增长64.04%。主要原因：预算执行中，追加经费，西藏自治区道路交通管理智能卡口系统建设345.11万元、供氧加湿质保金13.82万元、西藏自治区365bet体育在线网址_365体育网址备用_365bet官网投注公安交通指挥中心建设1,605.21万元等项目支出。

  四、财政拨款收入支出决算情况说明  

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2021年度，365bet体育在线网址_365体育网址备用_365bet官网投注交管局收入合计6,470.82万元。_{其中：人员经费收入}1,653.55万元，占2021年度收入的25.55%；_{日常公用经费收入206.40万元，占2021年度收入3.19%；}对个人家庭补助收入33.84万元，占2021年度收入的0.52%；_{项目收入4,577.03万元，}占2021年度收入_70.73%。  

2021年度，365bet体育在线网址_365体育网址备用_365bet官网投注交管局支出合计5,728.07万元。_其中：人员经费支出1,653.55万元，占2021年度实际支出28.87%；_{日常公用经费支出206.40万元，占2021年度实际支出3.60%；}对个人家庭补助支出33.84万元，占2021年度实际支出0.59%；_{项目支出3,834.28万元，}占2021年度实际支出66.94_%。  

（二）财政拨款支出决算总体情况  

2021年度支出总额5,728.07万元，人员经费支出1,653.55万元，占2021年度实际支出28.87%；_{日常公用经费支出206.40万元，占2021年度实际支出3.60%；}对个人家庭补助支出33.84万元，占2021年度实际支出0.59%；_{项目支出3834.28万元，}占2021年度实际支出66.94_%。  

365bet体育在线网址_365体育网址备用_365bet官网投注交管局2021年度结转742.75万元（道路交通管理业务费84.71万元、西藏自治区365bet体育在线网址_365体育网址备用_365bet官网投注公安交通指挥中心建设102.51万元、年末追加全区车驾管综合业务监管平台建设555.52万元）。  

（三）财政拨款支出决算结构情况  

_{2021年度财政拨款支出}5,728.07_{万元，主要用于以下方面：}人员经费支出1,653.55万元，占2021年度实际支出28.87%；_{日常公用经费支出206.40万元，占2021年度实际支出3.60%；}对个人家庭补助支出33.84万元，占2021年度实际支出0.59%；_{项目支出3834.28万元，}占2021年度实际支出66.94_%。包括：一般行政管理事务支出454.30万元，信息化建设1,819.94万元，执法办案38.00万元，其他公安支出1,522.04万元。  

365bet体育在线网址_365体育网址备用_365bet官网投注交管局无外交（类）支出。

（四）财政拨款支出决算具体情况  

_{1.公安行政运行，经费支出1,525.61万元，主要用于人员人员经费和公用经费的支出。较2020年度支出1,375.18}万元，增加150.43万元，增长10.94%，主要原因：工资津贴补贴调整及民警职级晋升等。  

_2.机关事业单位基本养老保险缴费，经费支出146.84万元，主要用于缴纳在职民警养老保险费用，较2020年度支出138.37万元，增加8.47万元，增长6.12%，主要原因：人员变动及单位部分社保缴费提高。  

_{3.行政单位医疗，经费支出98.20万元，主要用于缴纳在职民警}行政单位医疗及公务员医疗补助，较2020年度支出80.55万元，增加17.65万元，增长21.91%，主要原因：人员变动、行政单位医疗及公务员医疗补助提高。  

_{4.住房公积金，经费支出123.14万元，主要用于缴纳在职民警单位部分住房公积金，较2020年度经费支出281.73万元，}减少158.59万元，降低56.29%，主要原因：_{公有住房建设维修改造减少}。  

5.一般行政管理事务，经费支出454.30万元，主要用于道路交通管理业务费、道路教育安全宣传费、制作表牌证周转金、干部培训费，较2020年度支出696.68万元，减少242.38万元，减少34.79%，主要原因：道路交通管理业务费及制作表牌证周转金资金支出减少。  

6.信息化建设，经费支出1,819.94万元，主要用于网络租线费、公安交通管理综合应用平台升级改造、西藏自治区道路交通管理智能卡口系统建设、互联网交通安全综合服务管理平台升级改造、信息化运维费方面，较2020年度支出1,304.38万元，增加515.56万元，增加39.53%，主要原因：2021年按照公安部总体工作部署要求，为了保证道路交通管理业务开展，增加了西藏自治区道路交通管理智能卡口系统建设及西藏自治区互联网12123语音平台升级改造等项目。  

7.执法办案，经费支出38.00万元，主要用于道路交通管理事故处理方面，较2020年度支出38.00万元，无变化。  

8.其他公安支出，经费支出1,522.04万元，主要用于西藏自治区365bet体育在线网址_365体育网址备用_365bet官网投注公安交通指挥中心建设项目，2020年度支出16.66万元，增加1,505.38万元，主要原因：追加经费西藏自治区365bet体育在线网址_365体育网址备用_365bet官网投注公安交通指挥中心建设项目支出。  

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

_1.365bet体育在线网址_365体育网址备用_365bet官网投注交管局2021年“三公”经费年初预算62.00万元，较2020年“三公”经费年初预算62.87万元，减少0.87万元，降低1.38%。2021年公务用车运行维护费支出42.29万元（包含2021年车辆保险费4.49万元），较2020年度公务用车运行维护费支出55.44万元，减少13.15万元，降低23.72%； 2021年公务接待支出0万元，2020年公务接待支出0.09万元，减少0.09万元，降低100%；2021年因公出国（境）费为0万元，2020年因公出国（境）费为0万元。主要原因：365bet体育在线网址_365体育网址备用_365bet官网投注交管局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和相关政策要求，严格控制“三公”经费支出。  

_{2. 365bet体育在线网址_365体育网址备用_365bet官网投注交管局}2021年公务接待费0万元，接待0个批次，接待共计0人。“三公”经费减少原因为365bet体育在线网址_365体育网址备用_365bet官网投注交管局严格控制接待范围，加强接待管理,积极落实经费预决算公开情况，接受社会监督并精简会议，严格落实领导出行轻车简从，不搞形式主义的出访、庆祝会、纪念会等，从源头上控制单位“三公”经费运行成本。

车辆编制12辆，现有车辆9辆，缺编3辆。现有车辆状况普遍老化，车况差，且返修率较高，安全隐患突出，近些年支出的必要维修费用已远远高于新车的购买费用，由于公车数量的短缺和现有公车性能的弱化，严重影响执法执勤工作、日常工作和重大节点安保维稳工作的正常开展。  

六、2021年度机关运行情况说明  

（一）机关运行总体情况。  

_{365bet体育在线网址_365体育网址备用_365bet官网投注交管局}2021年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计1,893.79万元，与年初预算数相比减少120.96万元。其中，基本支出1,893.79万元（包含：人员经费支出1,687.39万元、_{日常公用经费支出206.40万元），一般行政管理项目支出0万元。}  

（二）机关运行经费预算的内容。  

_{行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；}  

_{1.基本支出1,893.79万元，一是人员经费}1,687.39万元,_{具体包括基本工资}507.10万元、津贴补贴595.72万元、奖金75.85万元、基本养老保险146.84万元、医疗费79.84万元、公务员医疗补助18.35万元、其他社会保障缴费1.38万元、住房公积金123.14万元、其他工资福利支出105.33万元及其他对个人家庭补助33.84万元；_{二是公用经费206.40万元，具体包括办公6.00万元、水费6.00万元、电费7.00万元、邮电费8.00万元、取暖费19.50万元、差旅费37.36万元、维修（护）费3.30万元、会议费0.18万元、培训费3.22万元、工会经费20.12万元、福利费0.25万元、公务用车运行维护费42.29万元及其他商品服务费53.18万元。}  

_{2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。}  

_{365bet体育在线网址_365体育网址备用_365bet官网投注交管局}2021年_{无一般行政管理项目支出。}  

  七、政府采购情况说明  

_{365bet体育在线网址_365体育网址备用_365bet官网投注交管局}2021年度政府采购支出总额_{3,602.33万元，其中：政府采购货物支出872.43万元，包括：供氧加湿13.82万元、}西藏自治区互联网12123语音平台升级改造313.81_{万元、公安交通管理综合应用平台进行新技术构架升级改造}88.80万元、车辆保险4.49万元、互联网交通安全综合服务管理平台升级改造106.40万元及西藏自治区道路交通管理智能卡口系统建设345.11万元；局政府采购工程支出1,605.21万元；政府采购服务支出1124.69万元包括：全区80个智能卡口链路租赁项目814.29万元、信息系统维保275.00万元、网络租线费35.40万元。  

八、国有资产占有使用情况  

_截至2021年12月31日，365bet体育在线网址_365体育网址备用_365bet官网投注交管局共有车辆9辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专用技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；截止2021年12月31日，固定资产总额4,057.31万元，固定资产累计折旧2,386.06万元，无形资产总额629.28万元，无形资产累计摊销151.43万元。单位单位价值50万元（含）以上通用设备4台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备3台（套）。  

九、预算绩效情况说明  

_{根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔}2019〕34号）和《西藏自治区财政厅关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（藏财预〔2019〕274号）文件要求，我单位整体预算绩效情况整体较好，预算编制较合理，在执行方面因为政府采购项目，招标、可研、初设程序较多，进而影响整体执行进度，财务也按照要求督促各部门加大经费使用，确保预算执行情况序时进行。同时，按照各部门预算绩效自评和实际经费使用情况，在下年预算申报时以此为依据，进行综合的评价和考虑经费申报，每月财务按照财政通报的预算执行情况，并进行单位内通报，并将执行缓慢的情况说明及时报财务，财务汇总后报财政厅。  

365bet体育在线网址_365体育网址备用_365bet官网投注交管局认真开展预算绩效自评工作，严格按照财政支出要求，项目预期内都能按照预算的绩效目标去完成，结合预算执行情况，积极发挥工作主动性，加快项目执行进度，及时编报项目资金用款计划，尽早将财政资金转化为实际工作量。  

2022年3月，自治区人民政府印发《西藏自治区人民政府办公厅关于2021年度预算绩效管理工作考核情况的通报》（藏政办函〔2022〕18号），给予了通报表扬，365bet体育在线网址_365体育网址备用_365bet官网投注交管局在2021年度全区预算绩效管理工作考核等次为“良”成绩。  

365bet体育在线网址_365体育网址备用_365bet官网投注交管局2021年部门决算中公开制作牌证周转金1个项目绩效自评。  

制作牌证周转金绩效自评综述：为落实中办、国办《关于深入推进审批服务便民化的指导意见》和公安部《关于深化“放管服”改革推进审批服务便民化的实施意见》的具体措施，项目金额为250.00万元，按照政府采购相关规定，制作牌证周转金项目部分经费93.00万元列入政府采购计划，需要实施政府采购。鉴于机动车登记证书等法定证件的特殊性，具有专门防伪技术，不适宜政府公开采购，已向自治区财政厅政府采购中心申请机动车登记证书实施政府单一来源方式采购。采购过程中，因未能邀请到全国唯一供货商（公安部道路交通科学研究所）进藏商谈，导致采购活动未完成,请示区财政厅收回机动车登记证书政府采购资金93.00万元。执行数250.00万元，执行率为100%。（详见附表）  

十、扶贫资金情况说明。  

_{365bet体育在线网址_365体育网址备用_365bet官网投注交管局}2021年度_{无扶贫资金。}  

 十一、债务情况说明。  

 365bet体育在线网址_365体育网址备用_365bet官网投注交管局2021年无债务情况。  

十二、重点、重大项目信息  

_{365bet体育在线网址_365体育网址备用_365bet官网投注交管局}2021年度选择1个“信息系统维保、网络租赁、智能卡口链路租赁_{”进行公开,年初预算指标为910.11万元，}执行数908.99万元_{，执行率100%。}  

（一）项目概况  

_{1、项目建设背景}  

_{党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视以信息化推进国家治理体系和治理能力现代化，强调要加快推动电子政务，打通信息壁垒，构建全流程一体化在线服务平台，助力建设人民满意的服务型政府。国务院将“互联网+政务服务”作为深化“放管服”改革的关键环节，专门印发文件，作出全面部署。一些部门和地方积极探索，深入推进“互联网+政务服务”，加强信息共享，优化政务流程，一批堵点难点问题得到初步解决，服务创新典型不断涌现，引领政务服务创新改革不断取得新成效。}  

_{“十三五”时期是西藏自治区推进信息化和交通管理业务深度融合的重要时期，为贯彻落实国务院《积极推进“互联网+”行动的指导意见》《促进大数据发展行动纲要》等重要文件精神，支撑国家三大战略实施，加快推进智慧交通建设，不断提高交通管理信息化发展水平，充分发挥信息化对促进现代综合交通管理体系建设的支撑和引领作用，结合我区实际，认真贯彻落实，交通管理工作面临着诸多有利条件与机遇。}  

_{（1）党中央、国务院对交通管理信息化工作的重视上升到空前高度。公安部交通管理局结合管理工作实际需要，出台了交通管理信息化总体建设方案及相关技术文件，同时积极争取中央财政资金支持，启动了一批交通管理信息化建设重大项目。}  

_{（2）西藏自治区交通管理面临的新形势、新挑战对信息化工作提出了新的要求。自治区目前进入工业大发展、旅游大发展、基础建设大发展和城镇化进程加快的新时期，交通管理现有基础相当薄弱，执法力量不足，难以满足交通管理机构有效履行职责的需要。提高交通管理水平对信息技术提出了迫切需求，利用信息化技术手段创新交通管理方式方法，建立上下互通、全面管理、动态监管、风险防控程序规范的高效管理平台，提高交通管理能力和效率。}  

_{（3）新技术的快速发展为安全生产信息化提供新机遇。云计算、大数据、物联网、互联网＋、4G／5G移动通信等新技术的迅猛发展，为安全生产信息化建设提供了新的机遇。运用先进的自动化、信息化技术，并借鉴先进的信息化管理理念，提供具有预测、预判、预控能力的管理手段，通过管控一体化，实现安全管理由静态管理向动态管理的转变、由被动管理向主动管理的转变、由程序管理向工序管理的转变，将可能从根源上避免安全事故，提高监管部门监管效率。}  

_{而西藏幅员辽阔，各地市以及各县距离远，跨度大，采用传统工作模式已经无法满足日益增加的交管工作需要。大力发展网络，不但能提高交管系统工作效率，还能减少很多人力及工作成本。在此基础上，为提升交管工作效率以及保障全区各个行业安全生产，特启动本次2019年西藏自治区365bet体育在线网址_365体育网址备用_365bet官网投注交通管理局道路交通管理智能卡口及交警总队线路服务项目可行性研究报告。}  

_{2.项目建设内容}  

_{卡口监控网络：具体新建交通管理局至7地市和格尔木共8条100M链路。拉萨至林芝高速公路新建道路卡口监控：建设包含新增拉林高等级公路点位专线31条。}  

_{项目建设的必要性}  

_{（1）西藏地区属于高原地区,自然条件严酷,生态环境脆弱,水土流失、草场退化的现象十分严重,西藏高原是全球独特的生态地域,气候寒冷、干旱、缺氧,百分之九十以上的面积常年处于低温之下,自然环境恶劣导致生态系统具有不稳定性、敏感性、易变性、脆弱性等特征。同时7地市与自治区路途遥远，通过专网承载信息化数据，有利于提高交管系统工作效率、工作质量，有助于加强西藏全区交通管理工作，也能快速提高全区整体工作进程。}  

_{（2）众所周知，西藏幅员辽阔，地理环境复杂，采用传统的工作方式，不但不符合现今社会技术发展的趋势，也给日常工作带来极低的工作效率。信息化网络建设不但提高了日常工作效率，也极大地节约了人力资本。}  

_{（3）根据国家相关电子政务及网络安全等方面的要求急需对整个系统网络实现双路由、双线路的保护，更有效的保障全区交通运输安全。通信网络能正常使用，线路租赁费是通信网络通常的前提条件。线路稳定畅通是各个信息系统运行的必要条件和前提条件，是系统运行数据传输的通道，保障链路畅通才能确保系统运行。各个业务系统稳定运行，是工作信息化、无纸化、便捷、高效的必要条件。}  

_{（4）随着经济不断发展，人民越来越重视生态工作，建设信息网络对全区交通管理工作建设有着推波助澜的效应。交通管理工作做好了，人民也满意了，更有助于日常社会经济发展建设，所以本次项目建成后社会效应巨大。}  

_{项目可行性}  

_{（1）本次项目建设所需外部条件主要包含信息化建设所需的线缆通道、设备安装处，以及网络管理、维护所需的相关条件具体，项目建设可行。}  

_{（2）本次项目是“西藏自治区365bet体育在线网址_365体育网址备用_365bet官网投注交通管理局道路交通管理智能卡口线路服务项目”及“西藏自治区365bet体育在线网址_365体育网址备用_365bet官网投注交通管理局交警总队线路服务项目”的延续，在建设、合作各方面已经具备成熟经验，项目可行。}  

_{（3）本次项目由西藏自治区财政厅拨付建设，项目建设资金来源可靠，项目建设可行。}  

_{长期绩效目标}  

_{本次项目为电路租用及售后服务保障。}  

_{产出目标为：电路租用及售后服务保障采购，政府采购率为100%，系统验收合格率100%,系统正常使用率100%，系统故障修复相应时间小于2小时，系统故障响应时间小于15分钟。}  

_{效益目标为:对区内提供系统配套服务商收入及岗位，同时大幅提高社会影响力。要求系统可持续使用不低于5年，社会公众满意度和网络使用人员满意度不低于95%。为全区交通管理业务系统提供安全、稳定、快捷、通畅的线路服务，为大数据、云计算提供基础网络保障，推进实现交管系统信息化、现代化，助力生态文明、交通安全屏障建设。各业务系统稳定运行，推进交管信息化、现代化进程。}  

_{3.项目依据}  

_（1）国务院关于印发“十三五”国家信息化规划的通知（国发_〔2016〕73号）；  

_（2）《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》（国发（_{〔2006〕124}号）；  

_{（3）基于云计算的电子政务公共平台顶层设计指南（2013年2月工信部）；}  

_（4）国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见（国发_〔2012〕23号）；  

_（5）2006－2020年国家信息化发展战略（中办发_{〔2006〕111}号）；  

_（6）《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发_〔2013〕96号）；  

_（7）《国家发展改革委关于加强和完善国家电子政务工程建设管理的意见》（发改高技_{〔2013〕266}号）；  

_{（8）《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》；}  

_{（9）《检察信息应用系统技术规范》（包含数据格式规范、信息分类代码规范、数据交换规范要求）。}  

（二）项目绩效目标完成情况  

_{1.资金投入情况}  

财政年初下达“全区80个智能卡口及拉林智能卡口链路租赁服务项目”815.31万元，资金到位率100%；按照项目支出计划年末完成项目。  

_{2.绩效目标完成情况分析}  

_{（1）数量指标 按照项目设定的绩效目标，总队至各市地交警支队及格尔木共计8条专线;拉林段31条专线。}  

_（2）_{质量指标 确保青藏线（G109）拉萨至格尔木段、全区环边、环藏、旅游专线、重点危险路段共设置85个卡口、32个诱导屏、6个后端平台。拉林段108个智能监测记录系统、53个交通视频监视系统视频及22套信息发布系统,运行正常。}  

_（3）_{时效指标 故障产生后响应及修复时限，电话响应时限≤10分钟；现场到达时限≤30分钟；接入设备故障恢复时限≤2小时。}  

_（4）_{成本指标 总队至各市地交警支队及格尔木共计8条专线;拉林段31条专，总成本控制在815.31万元以内。}  

_（5）_{经济效益指标 全系统实行网上集约视频监控、节约资源。}  

_（6）_{社会效益指标 全系统业务监控网络化、快捷高效、便民利民，提高社会治安防控能力，预防道路交通安全事故。}  

_（7）_{生态效益指标 实现办公网络化、无纸化、现代化。}  

_（8）_{可持续影响指标 有利于提高交管系统工作效率、工作质量，有助于加强西藏全区交通管理工作，也能快速提高全区整体工作进程。信息化网络建设不但提高了日常工作效率，也极大地节约了人力资本。}  

_（9）_{社会公众或服务对象满意度指标 提供更多更便利的公众服务。提高使用人员的满意度。}  

（三）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施  

按时完成绩效目标，继续保持。  

（四）绩效自评结果拟应用和公开情况  

绩效评价结果:良。  

（五）其他需要说明的问题   

第四部分 名词解释  

  一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。  

  二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

  三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。