西藏自治区民族事务委员会

2021年度部门决算

2022年12月15日

目  录

第一部分  区民委概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  区民委2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  区民委2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购、政府购买服务情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、政府性基金预算支出情况说明

十四、涉密事项说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件：《区民委关于2021年度预算绩效管理工作考评总结报告》

第一部分

区民委概况

一、部门决算单位构成

西藏自治区民族事务委员会是行政机关单位，执行行政单位会计制度，是独立核算的单户类型预算单位，预算级次为一级预算单位，预算单位编码为540108001。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

根据《中共西藏自治区委员会办公厅 西藏自治区人民政府办公厅关于印发〈西藏自治区民族事务委员会职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（藏委厅(2019)29号）精神，设立西藏自治区民族事务委员会，为自治区人民政府组成部门，为正厅级，归口自治区党委统战部领导。

1、主要职责

自治区民族事务委员会贯彻落实党中央关于民族工作的方针政策和自治区党委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强自治区党委对全区民族工作的统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行民族区域自治法及有关法律法规。保障各民族的合法权益。研究拟订全区民族工作的重大政策和措施。起草地方性民族法规草案和政策规定并监督实施。

2.依法管理民族事务，指导、协调有关方面履行民族工作职责。负责民族领域社会稳定工作，参与协调处理民族工作中的重大问题。

3.拟订、实施“兴边富民行动”专项规划。参与编制扶持人口较少民族事业发展专项规划。协同有关部门管理少数民族发展资金、民族工作经费等。

4.参与拟订涉及民族工作方面经济、文化、教育、科技、卫生、体育等事业发展的方针、政策和规划。研究分析涉及民族工作方面经济发展、社会事业等问题并提出政策建议。

5.负责民族政策、法律法规、民族基本知识的宣传普及和民族团结进步创建工作，承办民族团结进步表彰活动。

6.加强各民族交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识。

7.承担民族事务管理信息化建设。推进实施自治区民族事务委员会兼职委员制度和民族事务服务体系。

8.负责民族工作干部的教育培训，会同有关部门开展少数民族干部的培养教育、选拔推荐工作。

9.承办民族工作领域有关对外交流合作，参与涉及民族事务的外事外宣工作。

10.完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置。

自治区民族事务委员会设下列内设机构：

1.办公室(机关党委、政工人事处)。负责机关日常运转工作，承担机关文秘、会务、机要、档案、印鉴、人事、接待信访、保密、安保、财务和国有资产管理工作。承担联系兼职委员单位。协调办理人大代表建议和政协委员提案。负责机关党建、群团和纪检工作。负责从事民族工作干部的教育培训，会同有关部门开展少数民族干部培训教育、选拔推荐工作。

下设秘书科、行政科、人事科。

2.政策法规处。起草地方性民族法规草案，拟订政策措施。组织开展民族理论、民族政策和民族问题的调查研究。承担推进民族事务法治化工作，负责民族法律法规的普及宣传教育。参与涉及各民族权益保障的调研工作，保障各民族平等权益。会同政法部门开展反对和抵制国内外敌对势力对我区的渗透颠覆破坏活动并提出对策建议。承办涉及民族政策的审核工作。承担行政复议、行政赔偿案件和行政诉讼的应诉处理工作，组织行政处罚听证工作。

下设翻译科。

3.经济发展处。开展“兴边富民行动”，对边境地区经济社会发展情况进行调研并提出意见建议。负责少数民族发展项目资金落实情况的监督检查。参与制定边境地区和人口较少民族经济社会发展规划，参与制定和落实民族地区扶贫开发政策。会同有关部门管理使用各项补助资金并检查其社会、经济效益。

4.宣教创建处。负责组织、指导民族政策、民族成就、民族团结、民族基本知识宣传教育。负责外事外宣和交流合作。负责全区民族团结进步创建工作开展和督促检查。负责国家和自治区级民族团结进步示范单位和教育基地的推荐、申报、命名、挂牌工作。承担少数民族学习、参观、考察等工作。

5.社会事业处。研究提出少数民族教育、科技、文化、卫生、体育、广播影视、新闻出版事业发展的特殊政策建议。承担民族团结进步表彰相关工作。办理少数民族风俗习惯和民族乡有关事宜。推进实施民族事务服务体系建设。负责城市民族工作，会同有关部门做好少数民族流动人口服务管理工作。承担指导民族古籍的搜集、整理、出版工作。

6.监督检查处。承担民族法律法规和民族政策执行情况督促检查。负责民族领域行政执法监督检查，指导监督贯彻落实涉及民族领域相关政策的执行。依法协调处理民族关系和民族工作中的重大问题，会同有关部门处理涉及民族因素的矛盾纠纷，参与协调民族领域维护稳定工作，研究建立民族工作方面重大突发事件预警、应急机制和处置预案。

第二部分

区民委2021年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

区民委2021年度部门决算数据说明

（数据四舍五入后，合计可能存在尾数误差）

一、收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款经费情况

2021年度一般公共预算财政拨款收入总计5266.35万元，其中工资福利支出1648.15万元、商品和服务支出185.29万元、对个人和家庭的补助8.97万元、项目支出1262.65万元，上年结转2161.29万元。同比2020年减少48.95万元，减少0.9%。主要是因为2020年度增加西藏自治区民委系统“十三五”时期网络信息化项目经费。

（二）财政拨款支出情况

2021年度财政拨款支出5266.35万元，其中一般公共服务支出4255.64万元，社会保障和就业支出153.88万元，卫生健康支出90.20万元，住房保障支出126.17万元，年末结转和结余640.47万元。2021年支出4625.88万元，年末结转和结余640.47万元。同比2020年支出增加2374.86万元，增加1.05倍。主要是因为2020年年末结转结余较多，比如结转的2020年度西藏自治区民委系统“十三五”时期网络信息化项目经费在2021年支出较多。

二、收入决算情况说明

2021年度财政拨款收入3105.05万元，上年结转2161.29万元，总计5266.35万元。基本支出1882.84万元，占总收入的35.75%；项目支出1262.65万元，占总收入的23.98%，上年结转2161.29万元，占总收入40.27%。同比2020年减少48.95万元，减少0.9%。主要是因为项目支出和上年相比差别较大，主要是因为2020年度西藏自治区民委系统“十三五”时期网络信息化项目。

三、支出决算情况说明

2021年度财政拨款支出5266.35万元，其中一般公共服务支出4255.64万元，社会保障和就业支出153.88万元，卫生健康支出90.20万元，住房保障支出126.17万元，年末结转和结余640.47万元。2021年支出4625.88万元，年末结转和结余640.47万元。同比2020年支出增加2374.86万元，增加1.05倍。主要是因为2020年年末结转结余较多，比如结转的2020年度西藏自治区民委系统“十三五”时期网络信息化项目经费在2021年支出较多。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款收入总计5266.35万元，其中工资福利支出1648.15万元、商品和服务支出185.29万元、对个人和家庭的补助8.97万元、项目支出1262.65万元，上年结转2161.29万元。同比2020年减少48.95万元，减少0.9%。主要是因为2020年度增加西藏自治区民委系统“十三五”时期网络信息化项目经费。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出5266.35万元，其中一般公共服务支出4255.64万元，社会保障和就业支出153.88万元，卫生健康支出90.20万元，住房保障支出126.17万元，年末结转和结余640.47万元。

2021年支出4625.88万元，年末结转和结余640.47万元。同比2020年支出增加2374.86万元，增加1.05倍。主要是因为2020年年末结转结余较多，比如结转的2020年度西藏自治区民委系统“十三五”时期网络信息化项目经费在2021年支出较多。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出了4625.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4255.64万元，占92.00%；社会保障和就业支出（类）153.88万元，占3.33%；卫生健康支出（类）90.20万元，占1.95%；住房保障支出126.17万元，占2.72%。

           支出结构占比表                        

（四）财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）

年初预算数为2775.14万元，上年结转2120.86万元，支出决算数为4255.64万元，完成预算的86.92%，结转640.35万元。结转经费主要是民族团结进步模范区创建启动工作补助经费、开展铸牢中华民族共同体意识在西藏的理论和实践研究、民族工作经费等项目经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）

年初预算数为133.49万元，上年结转20.39万元，支出决算数为153.88万元，完成预算的100%，主要是养老保险单位缴纳部分。

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

年初预算数为0.12万元，支出决算数为0元，完成预算的0%，结转0.12万元，结转经费主要是高龄老人健康补贴。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算数为60.59万元，上年结转20.04万元，支出决算数为80.63万元，完成预算的100%，主要是医疗保险单位缴纳部分。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算数为9.59万元，支出决算数为9.59万元，完成预算的100%，主要是公务员医疗补助单位缴纳部分。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为126.17万元，支出决算数为126.17万元，完成预算的100%，主要为住房公积金单位缴纳部分。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

          2021年度“三公”经费相关经费表

                                     单位：万元

  （一）“三公”经费财政预算拨款情况

    2021年度“三公”经费财政预算拨款为51.49万元（其中公务接待费0.77万元、公务用车购置及运行维护费50.72万元、因公出国（境）0元），与2020年度相比增加16.57万元，主要是增加了公务用车运行维护费。因单位民族工作出差任务多，用车、租车、维修等相关费用增加。在及今后工作中，我委将进一步落实中央八项规定精神和区党委“约法十章”、“九项要求”，严格按照中央和自治区关于过紧日子、艰苦奋斗、勤俭节约的思想要求，厉行节约，努力降低行政运行成本。

   （二）“三公”经费支出总体情况

    2021年度“三公”经费支出决算为51.49万元，其中因公出国（境）0元；公务接待费0.77万元，2021年接待5批次、34人，支出0.77万元；公务用车购置及运行维护费50.72万元，2021年度公务用车购置为0，保有量10辆（轿车5辆、越野车4辆、其他车型1辆）。

    “三公”经费相比2020年度，增加16.57万元，主要是增加了公务用车运行维护费。因单位民族工作出差任务多，用车、租车、维修等相关费用增加。在及今后工作中，我委将进一步落实中央八项规定精神和区党委“约法十章”、“九项要求”，严格按照中央和自治区关于过紧日子、艰苦奋斗、勤俭节约的思想要求，厉行节约，努力降低行政运行成本。

    六、2021年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2021年我委履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计2258.52万元，其中行政运行2004.28万元、一般行政管理事务254.24万元。其中，基本支出1882.84万元，一般行政管理项目支出375.68万元。与2020年相比，增长13.24%，主要是基本支出和项目支出都有所增加。基本支出中工资福利有所增加，项目中民族团结进步模范区创建启动工作经费增加等。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出1882.84万元，包括两部分；一部分是人员经费1697.55万元，具体包括工资、津贴及奖金、住房补贴、各类保险等；二是公用经费185.29万元，具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费等。

 2.一般行政管理项目支出375.68万元，包括西藏民委系统干部教育培训、民族团结进步模范区创建启动工作经费等。

    七、政府采购、政府购买服务情况说明

我委2021年度政府采购支出4.99总额，其中：政府采购货物和工程支出0万元，同2020年度相比，无变动。政府采购服务支出4.99万元，主要用于车辆保险。

    政府采购授予中小企业合同金额0万元。

    我委2021年纳入政府购买服务范围的项目有16个,预算资金达到577.74万元，占2021年度预算(不含基建项目)总金额（3493.54万元）的16.54%。截至12月底，已完成政府购买服务支出530.15万元，占全年政府购买服务预算总金额的91.76%。主要用于民族工作宣传、法律顾问等方面。相比2020年增加399.86万元，增长2.25倍。主要是因为民族工作宣传和创建经费支出有所增加。

八、国有资产占有使用情况

2021年年底，我委资产合计3675.77万元，较上年同期减少11.40%，主要是财政应返还额度减少，在建工程增加；我委负债合计611.86万元，较上年同期增加6.41%，主要为其他应付款增加；我委净资产合计3064.08万元，较上年同期减少14.27%，主要为资产有所减少。

截至2021年12月31日我单位资产总额为3,675.77万元，较上年减少11.40%，主要是2021年项目经费资金结转较少，财政应返还额度减少。

2021年度资产主要由以下四部分构成：流动资产1,269.31万元，较上年减少65.69%，占资产总额的34.53%，主要是因为2021年项目经费资金结转较少；固定资产129.94万元，较上年减少27.64%，占资产总额的3.54%，主要为资产计提折旧；无形资产269.57万元，较上年减少0.03%，占资产总额的7.33%，主要为资产累计摊销；在建工程 2,007.02万元，较上年增长100 %，占资产总额 54.60%，主要为“十三五”时期网络信息化项目在建。

固定资产（净值）构成情况：土地、房屋及构筑物 2.31万元，占固定资产的1.78 %（其中，房屋 2.31万元，占固定资产的1.78%）；通用设备89.7万元，占 69.03 %（其中，车辆 82.13万元，占 63.21% ，单价 50万（含）以上（不含车辆）设备 0万元，占 0.00%）；专用设备 0.08万元，占 0.06%（单价100万（含）以上设备 0万元，占 0.00%）；文物和陈列品0万元，占0 %；图书档案 1.89 万元，占 1.46%；家具、用具、装具及动植物 35.96万元，占 27.67%。 

土地资产情况：截至 2021年12月31日，我委土地账面面积 5,400.00平方米，账面原值 269.15 万元, 账面净值 269.15 万元，使用状况为在用。

房屋资产情况：截至 2021年12月31日，我委房屋账面面积 3,961.00 平方米，账面原值 277.1 万元，其中，办公用房面积 1,395.00 平方米，占房屋的35.22%；其他用房2,566.00平方米，占64.78%，使用状况均为在用。

车辆资产情况：截至 2021年12月31日，我委车辆账面数量10辆，账面原值 359.88 万元,账面净值 82.13万元。

截至2021年12月31日，我单位账面在建工程2,007.02万元，均为“十三五”时期网络信息化项目。关于公务用车2021年底保有量10辆，其中，主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、其他用车7辆。无单位价值50万元（含）以上通用设备和单位价值100万元（含）以上专用设备。与2020年度相比无变动。

2021 年度，我单位没有对外投资、出租出借以及捐赠国有资产，没有资产处置收益，没有公共基础设施等行政事业性国有资产。固定资产成新率为15.96%。

九、预算绩效情况说明

详见第五部分 附件：《区民委关于2021年度预算绩效管理工作考评总结报告》

十、扶贫资金情况说明。

2021年度我委无扶贫资金，无相关扶贫资金管理使用情况和绩效目标表。同2020年度相比，无变动。

十一、债务情况说明。

2021年度我委无政府债券资金和政府债务。同2020年度相比，无变动。

十二、重点、重大项目信息

（一）政策依据

1、《国家民委 财政部 农村农业部 商务部 卫生健康委 市场监管总局 供销总社关于进一步推广低氟边销茶的通知》（民委发﹝2019﹞53号）。市场监管总局办公厅等9部委联合印发了《关于印发<推广普及低氟砖茶行动方案（2019—2020）>的通知》（市监食生﹝2019﹞54号）。《关于进一步做好“健康饮茶”工作实施方案（2020—2025年）》（藏政发〔2020〕8号）。在七地（市）开展健康茶推广普及工作培训，分期分批组织地（市）健康茶工作领导小组成员单位、县（区）健康茶工作领导小组成员单位、各级驻村工作队队长、乡（镇）街道办事处负责人、村（居）委会负责人开展健康茶推广普及培训工作，重点讲解健康茶各项政策措施、健康茶推广普及重要意义、健康茶辨别等。

2、《西藏自治区民族团结进步模范区创建规划（2021-2025年）》第三章 第二节 组织保障 第一条组织领导“区创建办领导机构办公室设在自治区民委，办公室成员由相关部门各各地市民委组成，专门负责模范区创建的综合协调、督促检查和总结通报”。根据《规划》要求，扎实开展民族团结进步创建工作。《西藏自治区民族团结进步模范区创建条例》第二章 工作职责第十六条当地人民政府民族事务部门负责本区域民族团结进步模范区创建的综合协调、服务指导、督促检查等具体工作（创建工作调研、民族关系调研、维稳督导、考评验收等），指导各市地开展民族团结进步创建工作，加强民族团结进步示范区和示范单位、民族团结进步教育基地建设。

（二）资金安排使用

2021年我委有2个重点项目。即民族团结进步模范区创建启动工作补助经费390万元、推广和普及边销茶工作经费260万元。占年初项目支出总额的47.21%。截止2021年12月31日，分别支出167.17万元、2.91万元。

（三）绩效评价：较好完成了2021年度民族团结进步模范区创建工作，基本达到年初预算指标要求。

根据工作任务部署，因推广和普及边销茶工作前期准备工作和招投标时间较长，部分资金未支付。

在今后工作中，我委将进一步加强对重点项目的绩效监控、评价等绩效管理工作，不断提高预算管理水平，确保预算资金发挥最大效益。

十三、政府性基金预算支出情况说明

2021年度我委无政府性基金预算支出。同2020年度相比，无变动。

十四、涉密事项说明

2021年度我单位有涉密项目预算支出。同2020年度相比，有所增加。

十五、国有资本经营预算事项说明

2021年度我单位无国有资本经营预算支出。同2020年度相比，无变动。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

   第五部分 附件

西藏自治区民族事务委员会关于2021年度

预算绩效管理工作考评总结报告

     根据《关于做好2021年度预算绩效管理工作考核的通知》（藏财绩〔2021〕21号）和《中共西藏自治区委员会  西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号），对我委2021年度预算绩效开展全面考评，评分为97.5分，现将预算绩效工作考评情况和工作总结报告如下：

一、绩效工作开展情况

（一）机构设置和制度建设

根据“三定方案”，及时修改制定《西藏自治区民委关于印发<项目支出绩效目标管理实施细则（试行）>的通知》（藏民委办〔2019〕22号）；根据人事变动情况，及时调整区民委预算绩效管理工作考核领导小组，印发《关于调整、设立区民委相关工作领导小组成员的通知》（藏民委办〔2020〕13号），确定以区民委党组副书记、主任尼玛多吉为组长的西藏自治区民委预算绩效管理工作考核领导小组，不断增强“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”绩效管理理念，全面加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

（二）预算绩效管理

将所有项目纳入绩效管理，制定绩效目标，认真填写2021年预算项目基础信息表、绩效目标表，合理设置各级指标，对各处室（中心）申报的2021年预算项目进行全面梳理、加强审核，所有项目必须有资金测算和具体内容，尤其重要项目绩效目标设置反映核心履职成效。

根据2021年财政预算批复，年初印发《区民委2021年重点任务（含预算执行）路线图》，明确预算支出时间节点，积极推进各项任务；6月份下达《区民委项目经费支出计划的通知》，要求我委各处室（中心）加快预算执行进度，确保经费支出计划落到实处；7月份召开区民委第3次委主任办公会暨年度重点工作总结推进会，对上半年工作任务进行总结和下半年工作计划安排部署，合理安排预算支出，加快预算执行进度。

（三）预算绩效监控

加强预算执行日常绩效监控，形成财政支出绩效运行监控报告，逐向分析和整改落实，对偏离预算绩效、预算执行进度慢的项目加以改正完善。

（四）预算绩效评价

按要求出具和报送2020年度、2021年度预算绩效管理考核、评价工作总结。报告真实完整反映预算绩效开展情况、主要成效、存在问题和下步工作计划，用于指导以后年度预算绩效管理工作。

（五）预算绩效公开

高度重视预决算信息公开工作，传达学习《西藏自治区财政厅关于推进部门所属单位预算信息公开工作的通知》（藏财预〔2021〕86号）。及时将项目绩效目标、绩效评价结果与部门预决算一同在政府门户网站和区民委门户网站上进行公开，如实反映绩效目标实现结果，自觉接受社会各界监督。

二、绩效目标完成情况

    我委2021年财政预算5213.91万元，其中：基本支出1842.43万元，占全年财政预算35.34%；项目支出3371.48万元，占全年财政预算64.66%。2021年下达21个项目。截止12月份支出4583.76万元，结余资金630.15万元，预算执行率为88%，整体支出进度较好。21个项目支出中，13个项目预算执行率在50%以上，4个项目预算执行率在50%以下，4个预算项目还未执行。

三、主要工作和成效

（一）2020年度预算绩效管理工作考核为“良”

根据《西藏自治区人民政府关于2020年度预算绩效管理工作考核情况的通报》，在自治区本级部门预算绩效管理工作考核中，我委考核排名第十八名，根据前期基础和2021年绩效管理工作实际，有信心在2021年预算绩效管理考评工作中取得较好成绩。

（二）积极开展预算绩效工作

一是通过不断加强学习和强化工作实践，进一步提高我委对预算绩效管理工作重要性和必要性认识，加强预算绩效管理在预算申报、执行过程中指导监督作用；二是在2021年全年做好预算绩效运行监控工作，严抓预算执行环节，提出具体资金支出方案。

（三）聘请第三方指导预算绩效工作

成立区民委项目绩效评价、账务内审、资产清查登记采购专班，聘请信恒会计师事务所对我委2021年项目支出绩效进行外部评价和2022年预算申报进行指导，对我委全年预算执行、绩效评价进行辅助。

（四）严控一般性支出

认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则，响应国家和自治区关于“过紧日子”决策部署，出台了《区民委厉行节约、压缩一般性支出实施方案》（藏民委办〔2020〕4号），严格控制一般性支出，减少会议、培训等经费支出。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，杜绝“大手大脚花钱”、铺张浪费等行为，坚持精打细算、勤俭节约，对不该开支或不必开支的事项一律不开支。

四、存在问题及原因分析

（一）项目执行率整体不理想

我委项目预算占比较大，部分项目支出缓慢，导致部门预算整体执行率不是特别理想。一是民委系统“十三五”时期网络信息化项目（今年预算1936.82万元）和少数民族参观团经费在今年下半年支出较多，导致今年上半年预算执行进度较慢。二是受新冠疫情影响，铸牢中华民族共同体意识研究论坛、推广普及健康茶等项目未进行，未形成实际支出。

（二）预算绩效管理工作待加强

预算绩效管理认识和实际工作重视程度待提高，预算绩效具体实际工作需进一步完善。预算绩效管理宣传工作有待提高，未充分利用多种渠道向社会公布预算绩效监控情况、评价结果和整改措施等方面。

四、下步工作计划

一是预算绩效管理工作考核领导小组根据需要继续召开预算执行和绩效管理推进会，切实指导我委预算绩效管理工作。二是2022年继续印发经费预算使用计划及执行路线图，在预算执行环节中不断加强绩效监控和跟踪检查，对不能按年初计划组织实施，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保达到预期绩效目标。三是计划邀请财政厅相关绩效人员对我委辅导和培训，切实增强预算绩效业务素质，提高预算绩效业务水平。四是高度重视我委在预算绩效考评中的失分因素，以此为参照，不断完善预算绩效制度建设和管理工作。

附件：自治区本级预算部门2021年度预算绩效管理工作考核评分表

                      西藏自治区民族事务委员会

                           2022年1月13日