西藏自治区财政厅：

按照《中共西藏自治区委员会 西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）、《西藏自治区财政厅关于开展2020年度预算绩效管理考核工作的通知》（藏财绩〔2021〕1号）要求，我委及时对2020年度预算绩效管理工作开展情况进行自查自评，考核评分为92分，现将有关情况报告如下：

一、工作开展情况

（一）加强制度建设

继续把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，根据“三定方案”，及时修改制定了《西藏自治区民委关于印发<项目支出绩效目标管理实施细则（试行）>的通知》（藏民委办〔2019〕22号）；根据人事变动情况，及时调整区民委预算绩效管理工作考核领导小组，印发《关于调整、设立区民委相关工作领导小组成员的通知》（藏民委办〔2020〕13号），确定以区民委党组副书记、主任尼玛多吉为组长的西藏自治区民委预算绩效管理工作考核领导小组，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

（二）加强预算编制绩效管理

将所有项目纳入绩效管理，制定绩效目标，认真填写2020年预算项目立项依据、可行性报考、绩效目标表，合理设置各级指标，对各处室（中心）申报的2020年预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有资金测算和具体内容，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，提高预算管理水平和使用效果。

（三）突出项目绩效管理责任

明确各处室（中心）是预算执行主体，负责实现项目绩效目标，要求在进一步提高预算执行和绩效管理重要性认识基础上，不断提升预算管理和执行的精细化、规范化水平。下达《西藏自治区民族事务委员会2020年经费预算使用计划及执行路线图》（藏民委办〔2020〕6号，）要求各处室（中心）结合年度预算绩效目标按月细化，提出项目执行安排，对偏离预算的项目，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量完成。

（四）规范项目实施，绩效目标完成较好。

我委在预算执行环节中不断加强绩效过程监控，抓实预算绩效重点环节。2020年度的十个项目（民族业务经费、民族专项经费、民族工作经费、第一书记办实事经费、民委系统干部教育培训、党建工作经费、《大事记》及内刊资料编印、“十四五”规划编制经费、新办公楼办公购置经费、“十三五”网络信息化建设项目）均完成较好。

（五）加强监督检查

我委预算绩效管理工作考核领导小组2020年度根据需要召开预算执行和绩效管理推进会和月工作例会，通报预算执行进度和执行情况，及时查找问题、分析原因，不断加以整改、推进执行进度，会议传达学习《中共西藏自治区委员会  西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《西藏自治区财政厅关于做好2019年度预算绩效管理考核工作的通知》等相关文件，加强理论知识学习，提高绩效管理水平。

（六）强化预算绩效信息公开

高度重视预决算信息公开工作，在收到自治区财政预决算批复文件时，传达学习了《西藏自治区财政厅关于进一步加强和规范预决算信息公开工作的通知》，并在20日内及时将项目绩效目标、绩效评价结果与部门预决算一同在政府门户网站和区民委门户网站上进行公开，如实反映绩效目标实现结果，自觉接受社会各界监督。

二、主要工作和成效

（一）2019年度预算绩效管理工作考核排名较前

根据《西藏自治区财政厅关于对2019年度预算绩效管理工作考核相对靠前单位的通报》（藏财绩〔2020〕16号），在自治区本级部门预算绩效管理工作考核中，我委考核排名第三名，有望在2020年对预算绩效管理工作中取得较好成绩。

（二）增强预算绩效管理理念，积极开展预算绩效工作

一是加强组织领导，强化预算绩效理念，牢固树立绩效意识；二是通过不断加强学习和强化工作实践，进一步提高了我委对预算绩效管理工作重要性和必要性的认识，加强了预算绩效管理在项目预算执行的指导监督作用；三是在2020年12月底及时向自治区单位、政府报送区民委2020年度预算绩效管理工作总结的报告。

（三）扎实做好预算执行

一是进一步规范预算执行。各处室（中心）严格按照“先有预算后有支出”“没有预算不得支出”的要求，硬化预算执行约束，严格审查批准；二是各处室（中心）根据年度预算安排和项目执行路线图，加快预算执行进度，提高预算执行效率；三是强化结转资金使用。各处室（中心）对上年度结转结余项目经费先期使用，坚决防止形成新的沉淀资金；四是传达自治区财政对每月预算支出执行情况的通报，掌握预算执行进度，对影响预算执行进度、偏离绩效目标的事项，逐一分解预算支出责任，及时做好问题的动态纠正，确保项目达到绩效目标。

（四）严控一般性支出

我委认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则和区党委实施办法，严格按照各类管理办法从制度上对“三公”经费等支出进行规范，出台了《区民委厉行节约、压缩一般性支出实施方案》（藏民委办〔2020〕4号），严格控制了一般性支出，确保每一分钱用在刀刃上，按照中央和自治区关于牢固树立过紧日子、艰苦奋斗、勤俭节约要求，强化既有制度执行，继续努力降低一般性支出。

三、存在问题和下步思路

（一）存在问题

总的来看，我委预算绩效管理虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，主要有： 

1.预算绩效管理思想认识有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，各处室（中心）同志及财务工作人员对预算绩效管理认识、理解还不充分到位，对工作重点把握的精准度待提高。

2.新增项目正在认真实施。民委系统“十三五”时期网络信息化项目，于2020年5月下达资金，实施时间为2020年5月至2021年11月，项目实施周期为18个月。目前，支出进度为1%，对今年整个预算执行造成影响。但我们有信心按期完成，及时使用。不考虑该新增项目，截至目前，我委预算执行进度为95%。

（二）下步思路

我委将以预算绩效管理考核为契机，进一步加强预算绩效管理工作，提高资金管理水平。

1.认真执行预算绩效管理相关文件，全面学习《国务院关于编制2021年中央预算和地方预算的通知》（国发〔2020〕16号）等文件精神，预算绩效管理工作考核领导小组根据需要继续召开预算执行和绩效管理推进会，切实指导我委预算绩效管理工作。

2.继续加强培训力度，进一步提高预算管理认识和实践能力。加大预算绩效管理基础理论和实务操作统一培训力度，对各处室（中心）多层次辅导和培训，切实增强预算绩效管理工作人员业务素质，熟练掌握预算绩效业务知识，健全单位相关绩效管理制度。 

3.加强绩效目标监控，推进预算绩效全过程管理。对2021年项目预算印发经费预算使用计划及执行路线图，在预算执行环节中加强绩效监控，努力推进财政支出预算绩效管理工作深入开展。

4.加大绩效管理工作宣传力度。倡导预算绩效管理理念，有效引导各处室（中心）进一步了解支持绩效管理工作，共同营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好宣传氛围。

西藏自治区民族事务委员会

                       2021年2月7日